北京市园林学校
2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市园林学校为正处级公益一类财政补助事业单位，隶属于北京市公园管理中心，是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。
单位职责：
1.培养中专学历园林人才，促进园林事业发展。
2.园林技术、园林绿化、旅游服务与管理、宠物养护与经营、古建筑修缮、会展、花艺设计等学科中专学历教育。
3.园林行业技术技能培训与考核。
（二）机构设置情况
学校内设14个科室，包括：党委办公室、行政办公室、教务科、督导室、园林系、服务管理系、基础课教学部、学生发展中心、对外合作发展办公室、实习实训办公室、计划财务科、安全应急科、后勤管理科、信息中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市园林学校事业编制116人，实有人数102人。退休人员79人。
2024年度收入预算5875.99万元，比2023年年初预算数5157.61万元增加718.38万元，增长13.93%。主要原因是根据事业发展规划，增加项目经费预算以及在校学生人数增加，按照生均定额拨款的公用经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入5682.29万元
1.一般公共预算拨款收入5682.29万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入102.00万元
4.财政专户管理资金收入100.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2.00万元。
（三）上年结转结余91.70万元
10.上年结转结余91.70万元。
图1：收入预算
2024年支出预算5875.99万元，比2023年年初预算数5157.61万元增加718.38万元，增长13.93%。主要原因是根据事业发展规划，增加项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算3858.61万元，占总支出预算65.72%，比2023年年初预算数4004.85万元减少146.24万元，下降3.65%。
（二）项目支出。项目支出预算2012.83万元，比2023年年初预算数1152.76万元增加860.07万元，增长74.61%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市园林学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市园林学校1个单位。
2024年财政拨款“三公”经费预算13.42万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.38万元，比2023年年初预算数0.40万元减少0.02万元，主要原因：坚持厉行节约办一切事业，压减“三公”经费预算。2024年公务接待费主要用于学术交流接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.04万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数13.04万元，其中：公务用车燃油6.04万元，公务用车维修3.80万元，公务用车保险2.00万元，其他支出1.20万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数13.11万元减少0.07万元，主要原因：坚持厉行节约办一切事业，压减“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市园林学校政府采购预算总额1067.66万元，其中：政府采购货物预算133.35万元，政府采购工程预算596.53万元，政府采购服务预算337.78万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市园林学校填报绩效目标的预算项目16个，占本单位本年预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1949.70万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市园林学校共有车辆6台，共计150.24万元；单位价值50万元以上的设备9台（套）、共计951.50万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计88.67万元。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市园林学校2024年度单位预算报表
